业绩预测

截至2018-12-24,6个月以内共有 36 家机构对完美世界的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 1.39 元,较去年同比增长 21.93%, 预测2018年净利润 18.26 亿元,较去年同比增长 21.38%

[["2011","0.68","0.54","SJ"],["2012","0.15","0.30","SJ"],["2013","0.08","1.30","SJ"],["2014","0.66","1.90","SJ"],["2015","0.59","1.34","SJ"],["2016","0.96","11.66","SJ"],["2017","1.14","15.05","SJ"],["2018","1.39","18.26","YC"],["2019","1.69","22.17","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 36 1.22 1.39 1.50 0.98
2019 36 1.35 1.69 1.84 1.03
2020 32 1.50 1.99 2.24 1.21
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 36 16.01 18.26 19.73 14.73
2019 36 17.76 22.17 24.25 13.39
2020 32 19.75 26.14 29.43 15.87

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
长城证券 杨晓峰 1.37 1.68 2.09 18.07亿 22.11亿 27.51亿 2018-12-17
西南证券 刘言 1.41 1.70 2.06 18.60亿 22.42亿 27.12亿 2018-11-15
海通证券 毛云聪 1.40 1.72 2.07 18.42亿 22.61亿 27.24亿 2018-11-02
上海证券 滕文飞 1.37 1.74 2.03 17.96亿 22.84亿 26.74亿 2018-11-01
国元证券 李典 1.36 1.71 2.05 17.84亿 22.48亿 26.97亿 2018-10-31
中原证券 刘冉 1.35 1.51 1.73 17.80亿 19.81亿 22.80亿 2018-10-31
财富证券 何晨 1.37 1.74 2.00 18.04亿 22.86亿 26.29亿 2018-10-30
华创证券 肖丽荣 1.39 1.63 1.95 18.27亿 21.42亿 25.58亿 2018-10-30
新时代证券 胡皓 1.40 1.74 2.04 18.47亿 22.91亿 26.81亿 2018-10-30
兴业证券 丁婉贝 1.49 1.76 2.00 19.58亿 23.10亿 26.36亿 2018-10-30
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 48.93亿 61.59亿 79.30亿
88.92亿
106.34亿
123.40亿
营业收入增长率 21.99% 25.87% 28.76%
12.14%
19.66%
16.71%
利润总额(元) 2.23亿 13.56亿 16.49亿
21.04亿
25.46亿
30.26亿
净利润(元) 1.34亿 11.66亿 15.05亿
18.26亿
22.17亿
26.14亿
净利润增长率 51.66% 767.54% 29.01%
21.22%
21.45%
18.54%
每股现金流(元) 0.41 0.88 0.61
1.32
1.13
2.01
每股净资产(元) 2.10 5.49 6.06
7.31
8.96
10.80
净资产收益率 32.05% 26.73% 19.57%
18.75%
18.71%
18.21%
市盈率(动态) 44.71 27.48 23.14
19.06
15.73
13.31
时间范围
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买      入 西南证券:领先的影游综合体,品质出众多元发展 2018-11-15
摘要:预计2018-2020年备考EPS分别为1.41元、1.70元、2.06元。通过分部估值,我们估算公司2018年对应市值366.6亿元,考虑到Steam平台的未来可延展性、公司后续项目储备,给予公司10%的估值溢价至403.3亿元,公司总股本为13.15亿股,对应股价为30.67元/股,相当于22倍估值,首次覆盖,给予“买入”评级。 查看全文>>
买      入 上海证券:投资收益增厚当期利润,关注重点影游项目进展 2018-11-01
摘要:我们认为,公司游戏业务受版号暂停影响,未来业绩增长短期内存在一定的不确定性;低毛利率的院线业务剥离造成公司收入有所下滑,但对利润端影响不大;而公司影视业务的高产出保证了公司未来一段时间内业绩的持续增长。预计公司2018-2020年归母净利润为17.96亿元、22.84亿元和26.74亿元,对应每股EPS分别为1.37元、1.74元和2.03元,PE为17.88、14.06、12.01倍。维持“增持”评级。 查看全文>>
买      入 财富证券:2018年三季报点评:Q3业绩稳定增长,期待后续精品项目上线 2018-10-30
摘要:公司是A股影游龙头,业绩稳步增长,短期迎来游戏和影视双丰收,中长期,年轻化、精品化战略进一步提升公司内容产品竞争力,积淀深厚的研发实力和制作能力是长期发展的护城河。预计2018/2019年归母净利润18.03/22.86亿元,对应EPS1.37/1.74元,当前股价对应PE分别为17.53/13.83倍,参考同行业估值水平,给予公司18年底20-22倍PE,对应合理估值区间27.4-30.14元,维持“推荐”评级。 查看全文>>
买      入 中邮证券:前三季度业绩超预期,看好公司中长期价值 2018-10-29
摘要:公司接连不断推出爆款产品,证明公司研发制作实力雄厚,核心优势明显。目前国际化、平台化、以及产品多元化融合是公司发力的三大方向,也是公司未来业绩的增长点。公司发展路径清晰,中长期持续看好,我们预计公司2018-2020年EPS分别为1.218元、1.503元和1.845元,对应的动态市盈率分别为20倍、16倍和13倍,我们维持“推荐”的投资评级。 查看全文>>
买      入 广证恒生:Q3单季业绩符合预期,投资收益维持业绩增长 2018-10-29
摘要:由于公司游戏上线、影视项目确认时间不确定,对公司业绩和目标价进行下调。我们预计公司2018-2020年归母净利至16.88、18.82以及22.72亿元,对应EPS分别为1.28/1.43/1.73元,对应当前股价17.92、16.07以及13.32倍PE。给予公司2018年22倍PE,目标价28.16/股;维持强烈推荐评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。