主营介绍

  • 产品类型:

    工程施工、装饰设计

  • 产品名称:

    工程施工 装饰设计

  • 经营范围:

    装饰工程的设计施工,空调系统和水电上门安装,建筑材料、装饰材料、家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口(以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 装饰工程业务 15.15亿 83.03% 13.29亿 87.94% 59.40% 12.31%
设计业务 3.10亿 16.97% 1.82亿 12.06% 40.60% 41.17%
按产品 装饰工程业务 15.15亿 83.03% 13.29亿 87.94% 59.40% 12.31%
设计业务 3.10亿 16.97% 1.82亿 12.06% 40.60% 41.17%
按地区 华东 6.30亿 34.54% 5.35亿 35.41% 30.35% 15.12%
华南 5.72亿 31.37% 4.72亿 31.26% 31.88% 17.49%
华北 2.09亿 11.48% 1.76亿 11.63% 10.75% 16.12%
华中 1.72亿 9.40% 1.36亿 8.98% 11.42% 20.90%
西南 1.53亿 8.37% 1.31亿 8.66% 6.99% 14.36%
境外地区 8097.40万 4.44% 6162.06万 4.08% 6.16% 23.90%
西北 1777.22万 0.97% 1120.98万 0.74% 2.09% 36.93%
东北 717.46万 0.39% 605.51万 0.40% 0.36% 15.60%
内部抵销 -1757.66万 -0.96% -1757.66万 -1.16% - -

董事会经营评述

  一、概述  报告期内,公司专注于发展设计、工程及其配套服务业务,并继续发挥竞争优势,积极推进EPC项目的承接与实施,已成功签约多个EPC项目。十九大报告中特别强调建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势。公司力推的EPC项目强调设计品质和工程质量,对全流程负责,正在逐步获得更多客户的认可,报告期内EPC工程项目贡献收入878,969,611.08元,占营业收入总额的48.16%。此外,公司积极响应"一带一路"政策,重视与"一带一路"地区和国家及所属国企业间的交流与合作。报告期内,公司首个海外EPC工程项目缅甸仰光泛太... 查看全部▼

  一、概述
  报告期内,公司专注于发展设计、工程及其配套服务业务,并继续发挥竞争优势,积极推进EPC项目的承接与实施,已成功签约多个EPC项目。十九大报告中特别强调建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势。公司力推的EPC项目强调设计品质和工程质量,对全流程负责,正在逐步获得更多客户的认可,报告期内EPC工程项目贡献收入878,969,611.08元,占营业收入总额的48.16%。此外,公司积极响应"一带一路"政策,重视与"一带一路"地区和国家及所属国企业间的交流与合作。报告期内,公司首个海外EPC工程项目缅甸仰光泛太平洋酒店开业,并在台湾、澳门、孟买、曼谷等地承接了设计业务。报告期内,公司在澳门设立公司,同时也在积极开拓越南、菲律宾、泰国等地的市场。
  报告期内,公司实现营业收入18.25亿元,同比上升9.69%,实现归属于上市公司股东的净利润约10,775.78万元,同比上升33.16%。报告期内公司营业收入和净利润变化的主要原因是:
  (1)公司于报告期内承接的工程及设计业务订单增加,带来收入和净利润的增长;
  (2)设计业务于报告期内的增速达到21.60%,由于设计业务的净利润率更高,因此公司整体净利润增长表现优于营业收入的增长。
  报告期内,公司设计业务实现收入约3.09亿元,同比增长24.04%。高端星级酒店、高端住宅及商业办公等设计业务均获得良好的市场反馈。高端星级酒店业务中,公司在报告期内承接了曼谷康莱德、印度苏拉特万豪、澳门威尼斯人赌场改造、长沙运达中央广场W酒店等多个项目,拓展了喜达屋旗下W品牌、IHG旗下英迪格品牌等酒店品牌,Cheng Chung Design
  (CCD)正在获得更多酒店管理公司和品牌的认可;高端住宅业务是报告期内增长最快的业务,报告期内,收入约5861.78
  万元,较上年同比增长达到38.39%,报告期内承接了武汉绿地中心总裁公寓、珠海卓越唐家湾别墅、合肥葛洲坝滨湖中国府等具有代表意义的豪宅项目;商业办公类业务,截止报告期内承接了多个城市地标项目,例如深圳的平安国际金融中心、深圳华润前海中心、深圳招商局前海大厦、上海中信泰富总部大厦、VIVO南京总部大厦、北京国美控股总部、深圳前海世茂金融中心等。
  报告期内,公司推进EPC模式主要工作如下:公司紧紧围绕品牌优势,发挥集中、高效的业务承接模式优势和高品质的设计业务能力,坚持大力推进主要以EPC模式承接项目的经营发展战略。目前,公司已通过EPC模式完成了多个高端星级酒店的项目,并顺利向业主及酒管公司交付,例如深圳中洲万豪酒店、北京三里屯1号洲际酒店、杭州泛海美高梅钓鱼台酒店、成都首座万豪酒店等项目。由于EPC项目的高效运营,以及为业主方及酒管公司所带来了良好的经济效益,充分的奠定了在高端酒店发展建设市场地位,为公司赢得了良好的口碑和以ATG、CCD为品牌的市场形象。公司在未来市场拓展计划中,将继续围绕EPC模式不断优化、调整实施战略,通过推介和邀请客户参观现场等方式,使客户加强对EPC模式的了解。报告期内,公司开始对大客户进行深度服务。对已经进入的大客户体系进行了梳理并启动事业部制,加大服务力度。本年度业务工程收入中,EPC项目占比约为57.78%。同时,除了酒店领域,EPC项目也已经逐步扩大至商业办公和豪宅领域。
  报告期内,公司于内部管理方面进行了变革。通过引进多层次的人才改变现有人员规模,报告期末,公司总人数由2016年末的1018人上升到1314人,增长29.07%,主要为设计人才引进和搭建营销团队。设计师团队是公司形成竞争优势的核心力量,公司于报告期内继续着力于设计团队的优化和激励,为设计人才的进入提供良好的发挥空间和平台,为现有的设计人才提供良好的职业晋升通道和激励政策。报告期内,营销团队引入了新的高层领导人员,通过分公司的运营布局全国市场,通过海外子公司的运营布局海外市场。
  二、核心竞争力分析是
  装修装饰业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
  一、公司的品牌优势
  公司旗下Cheng Chung Design(CCD)设计品牌打破了国际设计机构对高端星级酒店室内设计领域的垄断格局,使亚泰国际成为能与国际一流室内设计机构同场竞技的极少数亚洲企业之一。在美国权威专业室内设计杂志《室内设计》(Interior Design)评出的"2013年全球酒店设计百大排行榜"中,Cheng Chung Design(CCD)酒店室内设计综合实力位居全球第三。
  二、公司的EPC业务模式优势
  EPC(Engineering-Procurement-Construction),中文通常称为"设计采购和施工"模式,又称"交钥匙工程"模式。业主与工程总承包商签定工程总承包合同,把建设项目的设计、采购、施工和调试服务工作全部委托给工程总承包商负责组织实施,业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制。EPC模式起源于20世纪60年代的美国,随后,这种模式逐渐发展为国际工程承包的主流。报告期内,公司继续积极推进EPC交钥匙项目,将设计、施工及其配套工程服务一体化提供给业主。
  公司之所以能在项目中成功推广和运用EPC模式,是基于亚泰国际自身独有的出身和成长特质。主要原因如下:
  1、拥有设计的DNA。亚泰国际旗下拥有全球酒店室内设计排名第三的设计品牌——Cheng ChungDesign(CCD)。EPC
  模式的核心在于设计与施工的统一和配合,Cheng ChungDesign(CCD)拥有的国际化团队和丰富项目经验,以及屡获国际大奖的专业水准,为亚泰国际增加了独特的核心竞争力。设计通过分析和挖掘客户的潜在需求,更加充分的满足客户个性化需求,为客户升级价值。
  2、实现设计与施工真正的无缝衔接。这是EPC模式的重中之重。除了设计品牌Cheng Chung Design(CCD),亚泰国际
  还拥有业内有口皆碑的工程品牌——ATG,两大品牌可谓"血源"相同,一脉相承,既能分开协作又能相互配合。Cheng Chung Design(CCD)是灵魂,ATG是载体,设计与施工水乳交融,真正能实现EPC模式的完美落地,打造完美的作品。
  3、专业打造高端EPC项目。EPC模式如今在国家层面开始力推,行业内开始盛行。但是亚泰国际对此已经具备了丰富
  的经验,一直采用EPC模式打造高端项目,并且成功把EPC模式运用到国际高端项目上。
  4、确保效果和质量。EPC模式是国际工程承包的主流,因为这种模式对于业主和承包商是双赢的,它既解决了设计与
  施工分离甚至脱节的矛盾,又解决了设计公司给出来的效果非常漂亮,但是施工单位无法将其落地实现的难题。而亚泰国际凭借旗下Cheng Chung Design(CCD)设计和ATG施工双品牌,可妥善解决此问题,确保效果和质量。
  5、控制项目总投入。在业主的投资限额内,通过设计与施工的密切配合,控制成本,达到效果。
  6、控制工期。由于设计与施工都是亚泰国际,大幅度解决沟通效率问题,解决了设计与施工意见不一致而难以协调的
  问题。特别对于工期紧张的项目,EPC模式能做到边设计边施工,设计与施工密切协调配合,无缝衔接,以圆满完成业主的工期要求,并呈现完美效果。
  7、全程服务。采用交钥匙总承包的合同形式决定了亚泰国际是项目的第一责任人,直接对结果负责。全程服务在亚泰
  国际看来是最基本的要求,这也是为业主控制成本、进度和施工品质的重要因素,多年的经验累积让亚泰国际有能力提供全程服务。
  8、公司已将EPC模式定位为企业业务承接的主要模式。报告期内,继2016年度开业的深圳中洲万豪酒店、北京三里屯
  洲际酒店、杭州泛海美高梅钓鱼台酒店等之后,公司通过EPC模式打造的高端星级酒店,如缅甸仰光泛太平洋酒店、佛山卢浮宫索菲特酒店等海内外作品不断开业,为公司继续奠定良好的口碑和市场形象。
  三、突出的设计优势:
  综合设计实力体现了建筑装饰企业的核心竞争力。公司从建立之初就将原创设计业务放在公司发展战略的首位。公司创始人郑忠先生是国际著名的设计师,创立公司后始终领衔公司设计业务。公司的设计能力已获得瑞吉(The St.Regis)、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(InterContinental)等众多国际顶级酒店品牌认可,并在国际著名的设计评选、排名中屡获殊荣。报告期内,公司设计师人均产值、设计业务毛利率、设计业务收入占比和利润等指标继续领先于国内同行业可比上市公司。
  四、综合的业务拓展优势
  公司利用建筑装饰设计、工程建设与配套服务具有品牌累积的特点,在高端星级酒店领域拥有了强大的品牌号召力,并通过对业主的优质服务从高端星级酒店装饰切入,逐步进入高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等其他高端公共建筑装饰领域,具有了业务拓展优势。公司参与设计或施工的项目已遍布全国近百个大中型城市,并已在重庆、海口、昆明、成都、兰州、广州、青岛、漳州、西安等地设立分支机构,随着营销网络建设的不断推进,报告期内,伴随着北京分公司、上海分公司正式运营,公司的营销网络布局已拓展至全国重点区域及城市,能够较好的辐射当地和周边市场。响应国家的一带一路战略,公司于报告期内在台湾、澳门、孟买、曼谷等地承接了设计业务,海外市场将为公司带来更多的机会,创造更多的经营利润。

  三、公司未来发展的展望
  (一)行业格局和趋势公司所处的行业为建筑装饰业,建筑装饰行业的发展状况与国家的经济发展水平密切相关,我国快速发展的经济为建筑
  行业的发展提供了坚实的基础。十九大报告中着重描述了经济建设取得的重大成就。提到经济保持中高速增长,在世界主要国家中名列前茅,国内生产总值从五十四万亿元增长到八十万亿元,稳居世界第二,对世界经济增长贡献率超过百分之三十。
  建筑装饰行业细分为公共建筑装饰市场和住宅装饰市场。其中公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动:一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场;二是随经济发展、需求升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。而随着我国城镇化建设的深入推进,住宅需求不断增大,带动房地产业快速发展;居民人均收入持续上涨,消费水平提高,对居住环境的要求也逐渐由低到高,愿意在改善居住环境上增加更多投资。这就为家庭装饰行业带来了持续的业务需求和增长空间。
  近年来,公共建筑装饰市场规模总体上稳步上升,但增速有所放缓。增速下调的原因主要是新建公共建筑增量放缓,带来装饰业务规模增速下调。但是,前期积累的改造需求、以及装饰市场的产业升级将促使公共建筑装饰行业存量市场改造规模迅速扩大。报告期内,公司主要收入来自于公共建筑装饰市场,同时正在逐步拓展住宅装饰市场,其中设计业务取得了良好表现,工程业务将紧随设计业务,逐步拓展市场。
  (二)公司发展战略
  公司基于"设计促进工程,创意驱动发展"的总体战略思路,以高端星级酒店的装饰设计、装饰工程建设和装饰配套为核心产业内容,以营销和信息化为战略实施支持,发挥酒店建筑装饰特色优势,快速向高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等其他高端公共建筑装饰相邻领域突进,全力推进一体化、工业化、创意化和智能化建设,为客户提供综合完善的建筑装饰艺术作品,深挖产业纵深,扩大市场份额,成为以设计享誉国际、以创意引领生活的综合建筑装饰企业。
  经营宗旨:做强设计,做精工程。以国际化的经验、视野和团队打造设计和工程一流品牌,成为建筑装饰行业的领先企业。
  (三)经营计划
  2017年,中国经济呈现出"稳中向好"势头,外需的大幅改善和房地产市场的超预期强韧,增强了政府对中国经济的信心。2018年作为十九大之开局之年,经济工作的重点将转向围绕"高质量发展"。
  2018年,公司管理层继续在董事会的带领下,紧紧围绕"设计、工程"二大业务方向,坚持打造能经受时间淬炼的作品,发挥公司的现有优势坚持并发展公司的EPC模式发展战略。同时,向世界先进的公司学习,以客户为中心,以奋斗者为本,长期艰苦奋斗。主要通过以下几个方面实现2018年经营业绩计划:
  1、继续聚焦EPC模式发展战略,扩大市场占有率。EPC模式是公司目前战略重中之重,设计与施工水乳交融,真正能
  实现EPC模式的完美落地,做出完美的作品。合作过程中,ChengChung Design(CCD)与ATG能做到步调一致,沟通及时,避免出现图纸跟不上工程进度或者图纸不切合实际情况的现象。2018年,公司将借助已经完成的标志性作品,继续扩大EPC模式的影响力,专注于将公司的设计项目,通过EPC模式帮助客户实现落地。目前公司EPC模式的成功案例,例如深圳中洲万豪酒店、北京三里屯洲际酒店、杭州泛海钓鱼台酒店、佛山罗浮宫索菲特酒店、重庆解放碑威斯汀酒店等,这些EPC项目已经获得国际多项设计大奖。充分说明了我们的设计和施工能力,证明了EPC模式对打造作品的优越性。
  2、推进管理变革,提升质量、效率和效益。2018年将对组织架构进行调整和改进,推行更加有效和具有前瞻性的组织
  架构,围绕一线业务部门提供服务,帮助各业务部门开展更富成效的工作。具体到各个中心的变革方便,主要体现在设计管理中心、工程管理中心和营销管理中心。设计管理中心将推行关键设计评审CDR(CriticalDesignReview),针对项目设计方案召开评审会,审核通过后向客户提交,保证设计品质和质量;工程管理中心针对工程项目,逐步推行前期一次经营配合、投标交底、经营策划、过程中成本中心现场抽查、审计策划、完工经营分析会等过程管控举措,并采取打分评比和通报奖惩的方式;营销管理中心将扩大服务范围,为大客户提供更加完善的服务。2017年,营销网络基本完成全国性整体布局,在核心城市都建立了营销分公司或团队:设立了营销一部、二部、三部、成都团队、厦门团队、上海团队、武汉团队、郑州团队、深圳团队、西安团队、昆明团队等。公司在2018年将大力拓展新客户的同时,重点关注有长期业务合作机会的大客户,提供更加紧密的服务。三大业务中心的管理举措,将切实提供更多的项目计划,提升项目的完成质量、提升工作效率和项目效益。
  此外,公司将开始营销、施工、投标捆绑的铁三角作战策略,形成立体作战,增加项目中标率。同时构建项目管理中心管理架构,建立完善的总部项目管理体系,强调前期策划、过程检查评比和完工总结,以打分的形式进行,为提升和改进打好基础和树立榜样。
  3、结合国家"一带一路"战略和政策,继续抓住海外发展机遇。公司继成功拓展了缅甸、泰国、澳门、台湾、印度等市
  场外,将继续拓展越南、菲律宾等地市场,2018年,公司继续通过设计先行的策略,利用Cheng Chung Design(CCD)在国际上的品牌影响力,帮助工程业务一起走出去,最终形成EPC服务。
  (四)可能面对的风险
  1、宏观经济波动导致的风险
  公司定位于高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等高端公共建筑装饰工程的设计、工程建设与配套服务。我国公共建筑装饰行业发展迅速、市场规模巨大。在中国经济快速发展的大背景下,高端公共建筑装饰工程市场受城镇化和消费升级驱动、旅游消费期到来等因素影响获得了长足的发展,但依然随着国家宏观经济的周期性波动而有所起伏。近年来,受金融危机和欧债危机的影响,全球经济形势陷入低谷,并处于持续的震荡中,我国的宏观经济也受到了明显的影响,公共建筑装饰行业整体增速放缓。另外,公共建筑装饰工程项目工期较长,行业下游客户例如房地产公司、政府部门等支付能力受宏观经济波动影响较大,这都将在宏观经济波动期间增加工程款项的回收难度,进而影响行业和公司的发展。如果未来宏观经济出现剧烈波动,可能影响对高端星级酒店和其他高端公共建筑装饰的需求,进而影响公司的经营业绩。公司正在通过不断拓展更多海外市场,以应对单一市场发生的经济波动风险。同时,不断提升质量水平,为客户提供有效供给,降低系统性风险。
  2、房地产行业周期性波动带来的影响
  房地产行业具有较为典型的周期性,并与宏观经济和调控政策密切相关。在中国经济历经了30多年高速增长的同时,为了进一步加强房地产市场调控,促进我国房地产市场平稳健康发展,国家先后颁布实施了一系列房地产调控政策,并通过行政化的限购政策、加快保障房建设和房产税试点等多重举措强化对房地产市场调控的政策效果。
  在目前中国经济增速放缓和政府实施调控的背景下,房地产行业向下波动可能对作为本公司重要下游客户的相关房地产企业的经营状况造成不同程度的不利影响,进而从以下几个方面使本公司业务受到负面影响:
  (1)相关房地产企业在经营状况不佳的情况下,可能减少对高端星级酒店的投资计划,从而减少本公司高端星级酒店业务
  订单;
  (2)发行人的高品质住宅装修业务主要面向大型房地产企业,如调控政策下房地产企业开发进度减缓,则可能导致高品质
  住宅精装修业务订单的下滑;
  (3)房地产企业资金紧张可能造成公司设计和工程回款速度减慢及应收账款增加,从而对公司经营业绩产生不利影响。
  3、"抑制三公消费"政策带来的风险
  随着中央"八项规定"和"六项禁令"的出台,抑制三公消费效果明显。同时,旅游酒店业市场环境也发生了急剧变化,过去政务接待、各类重大宴会占重要份额的高端星级酒店住宿和餐饮等高端消费出现了一定程度的萎缩,酒店经营收入下滑。
  虽然在政务消费萎缩的同时,商务休闲消费的总量仍呈上升势头,特别是以居民旅游、家庭消费为核心的大众消费开始占据更重要地位,但是"抑制三公消费"政策的出台仍可能导致酒店投资特别是高端星级酒店投资会更加谨慎,从而减少公司高端星级酒店装饰工程设计和施工的业务量。公司通过不断调查市场需求,为客户提供更多产品,拓展度假、旅游、住宅等产品线,降低政策风险。
  4、海外项目所受到的影响
  公司在积极响应"一带一路"政策的同时,亦在不断关注海外EPC项目承接所在国对于公司外派人员的人身安全方面所带来的影响,个别项目所在国,在不同程度上面临恐怖主义和国内分裂势力的困扰,于此同时由于东南亚是世界上经济增速较快的地区之一,近年来东南亚国家经济自由化程度不断提升,外资大量涌入,推动经济快速发展,连续多年高速增长。其中,经济风险主要表现为:一是经济结构单一,内生动力不强;二是过于依赖外资,抗外部冲击能力较弱。同时,所在国在政治方面、经济方面、外交和安全方面,所遭受到的安全风险也不容忽视,为此都在不断为公司海外业务的发展提出新的挑战,需要公司不断持续完善内部管理机制,建立有效的风险预警机制,化解境外经营风险。公司将通过依托总包单位承接订单、加强境外法律和文化培训等方式,以减少境外项目可能面临的风险。 收起▲