业绩预测

截至2017-08-19,6个月以内共有 21 家机构对永辉超市的2017年度业绩作出预测;
预测2017年每股收益 0.18 元,较去年同比增长 28.57%, 预测2017年净利润 17.50 亿元,较去年同比增长 40.93%

[["2010","0.46","3.05","SJ"],["2011","0.61","4.67","SJ"],["2012","0.65","5.02","SJ"],["2013","0.46","7.21","SJ"],["2014","0.26","8.52","SJ"],["2015","0.16","6.05","SJ"],["2016","0.14","12.42","SJ"],["2017","0.18","17.50","YC"],["2018","0.23","22.45","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2017 21 0.16 0.18 0.21 0.63
2018 21 0.20 0.23 0.28 0.77
2019 19 0.24 0.29 0.37 0.91
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2017 21 14.94 17.50 20.53 6.60
2018 21 19.00 22.45 27.19 8.53
2019 19 23.30 28.04 35.55 11.09

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2017预测 2018预测 2019预测 2017预测 2018预测 2019预测
中信证券 周羽 0.19 0.25 0.33 18.08亿 24.13亿 32.05亿 2017-08-15
财富证券 刘雪晴 0.20 0.25 0.33 17.39亿 22.60亿 29.38亿 2017-08-07
海通证券 汪立亭 0.18 0.24 0.32 17.20亿 23.00亿 30.20亿 2017-08-03
天风证券 刘章明 0.19 0.22 0.26 17.80亿 21.40亿 25.33亿 2017-08-01
东北证券 李强 0.18 0.22 0.26 17.06亿 21.10亿 25.08亿 2017-07-31
广发证券 洪涛 0.19 0.23 0.29 17.95亿 22.38亿 27.72亿 2017-07-31
国泰君安证券 訾猛 0.19 0.26 0.32 18.45亿 24.50亿 31.09亿 2017-07-31
中航证券 薄晓旭 0.19 0.23 0.28 18.11亿 22.05亿 26.55亿 2017-07-31
中金公司 樊俊豪 0.18 0.23 - 17.51亿 21.89亿 - 2017-07-31
中泰证券 彭毅 0.18 0.23 0.29 17.55亿 21.89亿 27.46亿 2017-07-31
详细指标预测
预测指标 2014(实际值) 2015(实际值) 2016(实际值) 预测2017(平均) 预测2018(平均) 预测2019(平均)
营业收入(元) 367.27亿 421.45亿 492.32亿
583.45亿
689.26亿
813.68亿
营业收入增长率 20.25% 14.75% 16.82%
18.51%
18.11%
17.65%
利润总额(元) 10.84亿 7.97亿 15.56亿
22.49亿
28.60亿
36.05亿
净利润(元) 8.52亿 6.05亿 12.42亿
17.49亿
22.25亿
27.99亿
净利润增长率 18.18% -28.92% 105.18%
40.78%
27.15%
24.90%
每股现金流(元) 0.62 0.38 0.20
0.30
0.34
0.38
每股净资产(元) 1.98 3.01 2.01
2.15
2.34
2.44
净资产收益率 13.92% 5.65% 8.50%
8.71%
10.43%
12.18%
市盈率(动态) 26.85 43.62 49.86
38.32
30.23
24.19
时间范围
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买      入 财富证券:调研点评:公司业绩持续向好,经营性现金流大幅增加 2017-08-07
摘要:公司为超市生鲜龙头,业绩再次超预期增长,规模优势带来效率提升,合伙人制度红利有望持续释放。公司的公司近期再度举牌中百,持股比例达到25%,有望推进湖北市场布局。预计公司2017-2019年营业收入分别为568.63亿、657.34亿、755.94亿,净利润为17.39亿、22.60亿、29.38亿,EPS为0.20、0.25、0.33,目前超市行业的pe超过50倍,考虑公司业绩的可持续性,给予公司2018年35-40XPE,6-12个月合理区间为7-8元,给予“推荐”评级。 查看全文>>
买      入 海通证券:新业务稳步推进,展望未来构筑强大护城河 2017-08-03
摘要:预计2017-2019年净利润各为17.2亿、23亿和30.2亿,EPS各为0.18元、0.24元和0.32元,同比增长38.41%、33.69%和31.52%,2017年考虑扣非后的净利润增速约58%。公司目前641亿市值对应2017、2018年PE各37倍、28倍,PS各1.1倍、0.9倍。考虑公司正迎价值成长新阶段,2018和2019年仍有望增长30%以上的利润增长,给以2018年35倍PE,对应3-6个月目标价8.4元,目标市值804亿,中期6-12个月可按照2018年给予40倍PE,对应919亿市值和40%空间,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 天风证券:展店加速+品类优化致1H17业绩+57.57%,设立投资基金为新零售添砖加瓦 2017-08-01
摘要:我们预计17-19年EPS分别为0.19/0.22/0.26,当前股价对应PE分别为37/31/26倍PE,维持买入评级。 查看全文>>
买      入 国泰君安证券:2017年中报点评:供应链优化效果显著,主业+投资双重驱动 2017-07-31
摘要:17H1供应链优化效果显著:第一和第二集群分别调减SKU1.8和2万,存货较年初大幅减少19亿元,经营性现金流净额同比+109%至26亿元。预计Q3将迎来定制商品上市小高峰,自有品牌加快推广有望推动利润率同步提升。维持2017-2019年EPS预测0.19,0.26和0.32元,目标价8.32元,增持。 查看全文>>
买      入 海通证券:收入增15.5%归属净利增58%,稀缺的价值高成长 2017-07-31
摘要:维持盈利预测。预计2017-2019年净利润各为17.2亿、23亿和30.2亿,EPS各为0.18元、0.24元和0.32元,同比增长38.41%、33.69%和31.52%,2017年考虑扣非后的净利润增速约58%。公司当前627亿市值对应2017-2018年PE各36.5倍和27.2倍,PS各为1.1倍和0.9倍。考虑公司正迎价值成长新阶段,2018和2019年仍有望增长30%以上的利润增长,给以2018年35倍PE,对应3-6个月目标价8.4元,目标市值804亿,中期6-12个月可按照2018年给予40倍PE,对应919亿市值和40%空间,维持“买入”评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。
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