业绩预测

截至2018-08-21,6个月以内共有 5 家机构对中粮地产的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 0.64 元,较去年同比增长 23.08%, 预测2018年净利润 11.68 亿元,较去年同比增长 23.5%

[["2011","0.23","4.22","SJ"],["2012","0.28","5.11","SJ"],["2013","0.29","5.35","SJ"],["2014","0.33","5.99","SJ"],["2015","0.40","6.49","SJ"],["2016","0.40","7.20","SJ"],["2017","0.52","9.45","SJ"],["2018","0.64","11.68","YC"],["2019","0.80","14.61","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 5 0.60 0.64 0.66 2.03
2019 5 0.72 0.80 0.87 2.61
2020 5 0.87 0.99 1.09 3.34
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 5 10.91 11.68 12.03 103.64
2019 5 13.09 14.61 15.73 132.48
2020 5 15.77 17.89 19.69 167.99

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
华泰证券 贾亚童 0.66 0.77 0.90 11.93亿 13.96亿 16.33亿 2018-07-25
国泰君安 谢皓宇 0.64 0.87 1.02 11.68亿 15.73亿 18.46亿 2018-06-18
海通证券 涂力磊 0.66 0.83 1.06 12.03亿 15.14亿 19.18亿 2018-04-19
天风证券 陈天诚 0.65 0.83 1.09 11.82亿 15.13亿 19.69亿 2018-04-19
中信建投证券 陈慎 0.60 0.72 0.87 10.91亿 13.09亿 15.77亿 2018-04-09
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 137.25亿 180.25亿 140.42亿
171.75亿
213.58亿
257.35亿
营业收入增长率 49.32% 31.34% -22.10%
22.31%
24.42%
19.58%
利润总额(元) 12.97亿 22.34亿 23.95亿
29.23亿
34.38亿
41.97亿
净利润(元) 6.49亿 7.20亿 9.45亿
11.68亿
14.61亿
17.89亿
净利润增长率 20.60% 10.89% 31.27%
23.50%
25.09%
22.33%
每股现金流(元) -1.00 3.77 0.95
0.68
-0.15
-0.43
每股净资产(元) 3.30 3.25 3.66
4.16
4.79
5.54
净资产收益率 12.00% 11.61% 15.44%
17.27%
18.54%
19.51%
市盈率(动态) 13.82 13.82 10.63
8.63
6.91
5.64
时间范围
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买      入 国泰君安:地产新趋势,用强商业再造强住宅 2018-06-18
摘要:首次覆盖,给予增持评级。不考虑合并的情况下,公司NAV估值为179亿元,当前折价7折,安全边际较高,目标股价9.89元。预测2018~2020年的EPS为0.64、0.87、1.02元,增速分别为24%、35%和17%。重组完成和战略调整后,公司成长性更加有支撑。 查看全文>>
买      入 天风证券:首次覆盖报告:整合大悦城,“开发+持有+基金”三轮驱动格局成型 2018-04-19
摘要:中粮集团作为央企改革试点企业,中粮地产重组大悦城后,公司将形成“开发+持有+基金”三轮驱动业务格局,销售及土储规模扩大,且在融资、市场、人才、土地获取及品牌等方面发挥协同效应,公司业绩有望长期稳定增长。假设本次重组在年内完成,我们预计公司2018-2020净利润规模分别为21.57亿、28.04亿和37.58亿元,不考虑本次资产重组的影响,公司2018-2020净利润预计为11.82亿、15.13亿和19.69亿元,EPS为0.65、0.83和1.09,对应PE为12.3X、9.6X、7.4X,首次覆盖给予“买入”评级,6个月目标价10.4元。 查看全文>>
买      入 中信建投证券:粮府相悦,珠联璧合 2018-04-09
摘要:据我们测算,中粮地产目前资产NAV约205亿,对应停牌前股价的折价明显,不考虑本次注入资产,预计公司18-19年EPS分别为0.60、0.72元,首次覆盖予以“买入”评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。