主营介绍

  • 产品类型:

    融资租赁、融资租赁咨询、经营租赁、集装箱租赁

  • 产品名称:

    融资租赁 融资租赁咨询 经营租赁 集装箱租赁

  • 经营范围:

    市政基础设施租赁;电力设施和设备租赁;交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁;水务及水利建设投资;能源、教育、矿业、药业投资;机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务,股权投资、投资咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营构成分析

{"2017-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u98de\u673a\u79df\u8d41","1740590.40"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","910925.20"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u79df\u8d41","415620.30"],["\u57fa\u7840\u8bbe\u65bd\/\u9053\u8def\u6865\u6881\/\u8f68\u9053\u4ea4\u901a\u79df\u8d41","292698.10"],["\u673a\u68b0\u8bbe\u5907","97555.70"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",136045.4]],"2":[["\u7ecf\u8425\u79df\u8d41","2113423.30"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","910925.20"],["\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u548c\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u54a8\u8be2","469656.70"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u9500\u552e","69311.00"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",30118.9]],"3":[["\u5176\u4ed6\u56fd\u5bb6\u548c\u5730\u533a","2808354.20"],["\u4e2d\u56fd\u5927\u9646","785080.90"]]},"YYCB":{"1":[["\u98de\u673a\u79df\u8d41","721664.90"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","861568.80"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u79df\u8d41","220377.00"],["\u57fa\u7840\u8bbe\u65bd\/\u9053\u8def\u6865\u6881\/\u8f68\u9053\u4ea4\u901a\u79df\u8d41","154627.80"],["\u673a\u68b0\u8bbe\u5907",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",52201.4]],"2":[["\u7ecf\u8425\u79df\u8d41","928848.90"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","861568.80"],["\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u548c\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u54a8\u8be2","244954.20"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u9500\u552e","52201.40"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"3":[["\u5176\u4ed6\u56fd\u5bb6\u548c\u5730\u533a","1710053.20"],["\u4e2d\u56fd\u5927\u9646","405145.00"]]},"LRBL":{"1":[["\u98de\u673a\u79df\u8d41","71.82"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","3.48"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u79df\u8d41","13.76"],["\u57fa\u7840\u8bbe\u65bd\/\u9053\u8def\u6865\u6881\/\u8f68\u9053\u4ea4\u901a\u79df\u8d41","9.73"],["\u673a\u68b0\u8bbe\u5907",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",1.21]],"2":[["\u7ecf\u8425\u79df\u8d41","80.27"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","3.34"],["\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u548c\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u54a8\u8be2","15.23"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u9500\u552e","1.16"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"3":[["\u5176\u4ed6\u56fd\u5bb6\u548c\u5730\u533a","74.30"],["\u4e2d\u56fd\u5927\u9646","25.70"]]}},"2017-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u98de\u673a\u9500\u552e","802326.00"],["\u98de\u673a\u79df\u8d41","733206.60"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u79df\u8d41","206683.70"],["\u57fa\u7840\u8bbe\u65bd\/\u9053\u8def\u6865\u6881\/\u8f68\u9053\u4ea4\u901a\u79df\u8d41","131807.00"],["\u673a\u68b0\u8bbe\u5907","37630.10"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",59997.5]],"2":[["\u7ecf\u8425\u79df\u8d41","923559.20"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","802326.00"],["\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u548c\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u54a8\u8be2","205978.60"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u9500\u552e","24958.90"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",14828.2]],"3":[["\u5176\u4ed6\u56fd\u5bb6\u548c\u5730\u533a","1647395.60"],["\u4e2d\u56fd\u5927\u9646","324255.30"]]},"YYCB":{"1":[["\u98de\u673a\u9500\u552e","765334.70"],["\u98de\u673a\u79df\u8d41","283238.40"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u79df\u8d41","112819.10"],["\u57fa\u7840\u8bbe\u65bd\/\u9053\u8def\u6865\u6881\/\u8f68\u9053\u4ea4\u901a\u79df\u8d41","63005.90"],["\u673a\u68b0\u8bbe\u5907","17982.30"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",45795]],"2":[["\u7ecf\u8425\u79df\u8d41","386604.80"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","765334.70"],["\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u548c\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u54a8\u8be2","103950.60"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u9500\u552e","18536.70"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",13748.6]],"3":[["\u5176\u4ed6\u56fd\u5bb6\u548c\u5730\u533a","1138587.20"],["\u4e2d\u56fd\u5927\u9646","149588.20"]]},"LRBL":{"1":[["\u98de\u673a\u9500\u552e","5.41"],["\u98de\u673a\u79df\u8d41","65.84"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u79df\u8d41","13.73"],["\u57fa\u7840\u8bbe\u65bd\/\u9053\u8def\u6865\u6881\/\u8f68\u9053\u4ea4\u901a\u79df\u8d41","10.07"],["\u673a\u68b0\u8bbe\u5907","2.87"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",2.08]],"2":[["\u7ecf\u8425\u79df\u8d41","78.56"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","5.41"],["\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u548c\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u54a8\u8be2","14.93"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u9500\u552e","0.94"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0.16]],"3":[["\u5176\u4ed6\u56fd\u5bb6\u548c\u5730\u533a","74.44"],["\u4e2d\u56fd\u5927\u9646","25.56"]]}},"2016-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u7ecf\u8425\u79df\u8d41","1157242.70"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","794990.30"],["\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u548c\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u54a8\u8be2","388773.90"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u9500\u552e","49479.90"],["\u5176\u4ed6","35268.00"]],"2":[["\u98de\u673a\u9500\u552e","794990.30"],["\u98de\u673a\u79df\u8d41","766484.30"],["\u96c6\u88c5\u7bb1\u79df\u8d41","422272.00"],["\u57fa\u7840\u8bbe\u65bd\/\u9053\u8def\u6865\u6881\/\u8f68\u9053\u4ea4\u901a\u79df\u8d41","250753.20"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",191255]],"3":[["\u5176\u4ed6\u56fd\u5bb6\u548c\u5730\u533a","1787604.20"],["\u4e2d\u56fd\u5927\u9646","638150.60"]]},"YYCB":{"1":[["\u7ecf\u8425\u79df\u8d41","525562.70"],["\u98de\u673a\u9500\u552e","758574.80"],["\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u548c\u878d\u8d44\u79df\u8d41\u54a8\u8be2","1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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 飞机租赁 174.06亿 48.44% 72.17亿 35.90% 71.82% 58.54%
飞机销售 91.09亿 25.35% 86.16亿 42.85% 3.48% 5.42%
集装箱租赁 41.56亿 11.57% 22.04亿 10.96% 13.76% 46.98%
基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁 29.27亿 8.15% 15.46亿 7.69% 9.73% 47.17%
机械设备 9.76亿 2.71% - - - -
集装箱销售 6.93亿 1.93% 5.22亿 2.60% 1.21% 24.69%
商业物业 3.66亿 1.02% - - - -
其他 3.01亿 0.84% - - - -
按产品 经营租赁 211.34亿 58.81% 92.88亿 44.49% 80.27% 56.05%
飞机销售 91.09亿 25.35% 86.16亿 41.27% 3.34% 5.42%
融资租赁和融资租赁咨询 46.97亿 13.07% 24.50亿 11.73% 15.23% 47.84%
集装箱销售 6.93亿 1.93% 5.22亿 2.50% 1.16% 24.69%
其他 3.01亿 0.84% - - - -
按地区 其他国家和地区 280.84亿 78.15% 171.01亿 80.85% 74.30% 39.11%
中国大陆 78.51亿 21.85% 40.51亿 19.15% 25.70% 48.39%

董事会经营评述

  一、概述  2017年,在投资恢复、制造业回暖以及全球贸易稳步增长的带动下,全球经济迎来了自2011年以来的最强劲增长,增速达3.7%。我国经济运行稳中有进、稳中向好,整体运行情况好于预期,全年国内生产总值突破82万亿元,增速达到6.9%。  公司紧跟国家战略步伐,以专业化、特色化、国际化的租赁业务扎实服务实体经济;内涵式与外延式发展并举,一跃成为全球第三大飞机租赁公司,核心业务竞争力显著增强,资产规模、盈利能力、资信评级不断提升。  截至2017年末,公司资产总额3,003.94亿元,同比增长38.67%,归属母公司股东净资产316.37亿元,同比增长1.57%。  2017年全年实现营... 查看全部▼

  一、概述
  2017年,在投资恢复、制造业回暖以及全球贸易稳步增长的带动下,全球经济迎来了自2011年以来的最强劲增长,增速达3.7%。我国经济运行稳中有进、稳中向好,整体运行情况好于预期,全年国内生产总值突破82万亿元,增速达到6.9%。
  公司紧跟国家战略步伐,以专业化、特色化、国际化的租赁业务扎实服务实体经济;内涵式与外延式发展并举,一跃成为全球第三大飞机租赁公司,核心业务竞争力显著增强,资产规模、盈利能力、资信评级不断提升。
  截至2017年末,公司资产总额3,003.94亿元,同比增长38.67%,归属母公司股东净资产316.37亿元,同比增长1.57%。
  2017年全年实现营业收入359.34亿元,同比增长48.14%;归属于母公司所有者的净利润为26.30亿元,同比增加15.53%。每股收益0.43元;每股净资产5.12元。
  1.飞机租赁业务整合发展情况
  2017年公司飞机租赁业务量质齐升,全球领先的行业龙头地位得到进一步巩固。2017年,公司先后完成纽交所上市公司CIT集团下属商业飞机租赁业务(C2公司100%股权)、GECAS 45架飞机资产包的收购,并以Avolon为核心平台,顺利完成对HKAC、C2等飞机租赁业务的整合工作。通过精简人员队伍、统一财务系统、统一管理模式,Avolon规模经济效应渐显,整体运营管理效率得到大幅提升,有效节约了公司运营成本。
  截至2017年12月31日,公司自有、管理及订单飞机合计943架,其中自有飞机602架,管理飞机2架,订单飞机339架,当前机队市场价值位列全球第三。2017年全年,公司共新引进并交付54架飞机(其中包括全球第一架波音737 MAX飞机),全年签署飞机租约逾百个。机队规模的壮大使公司对上游企业(飞机制造商)的议价能力进一步增强,有效降低了飞机采购成本。报告期内,公司全资子公司Avolon与波音公司签署了《飞机采购合同》,拟向波音公司采购75架B737 MAX系列飞机,并获得在约定期限内进一步采购不超过20架B737 MAX 8型飞机的选择权,采购成本显著低于此前Avolon和HKAC单独采购时的成本。
  机队规模的扩张使得公司的全球资产配置能力显著增强,可以为全球各类客户提供更为全面的定制化服务,客户粘性持续提升。截至2017年12月31日,公司服务于64个国家的153家客户,涵盖了全球主要航空公司,公司单一客户集中度低,经营风险得到了有效分散。机队平均剩余租期达约6.6年,飞机利用率保持在99.4%的行业较高水平。公司在保持全球各区域业务分布相对均衡的基础上,业务布局向航空业发展潜力最大的亚太地区逐渐倾斜,以Avolon飞机资产账面净值(NBV)计算,亚太地区占比达到49%,美洲地区26%,欧洲及非洲地区25%。
  公司秉承机队年轻化的经营策略,全年适时出售44架飞机,截至2017年12月31日,机队平均年龄5.3年,为世界前三大飞机租赁公司中最年轻的。目前,公司机队构成以A320系列、B737系列等世界主流单通道窄体客机为主,上述机型具有较高的市场渗透率和较好的市场流动性。
  截至2017年12月31日,公司共有339架订单飞机储备,均为新一代机型,前述订单将于2018-2024年陆续交付。丰厚的储备订单将使公司在满足客户需求、拓展业务范围、增强市场竞争力等方面占据优势。公司已于报告期内实现2018年全部43架新引进飞机的出租工作,出租率达到100%。
  2.集装箱租赁业务发展情况
  2017年,受大宗干散货供需变化、全球经济增长提速等多重因素刺激,波罗的海干散货指数(BDI)创下近年新高,全球航运及集装箱租赁市场呈现向好趋势,集装箱价格及出租率均稳步增加。根据集装箱运输业权威机构Drewry报告显示,2017年以来市场新造集装箱价格持续稳步上涨,2017年第四季度新造干货集装箱(20英尺)的价格同比增长约28.6%;2017年干货集装箱(20英尺及40英尺)出租率同比上升约3.1%。
  报告期内,公司集装箱租赁业务主要以干货箱和冷藏箱租赁为主,平均出租率约为96.4%,较2016年底上升5.1%。截至2017年12月31日,公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计355万CEU,服务于来自76个国家的775家客户,集装箱分布于全球的163个港口,为全球第二大集装箱租赁公司(以CEU计)。公司集装箱租赁业务主要以干柜货箱和冷藏箱租赁为主,分别占集装箱资产净值(NBV)的44%和36%,罐箱及特种箱占比分别约为12%、8%。
  3.境内融资租赁业务发展
  随着供给侧结构性改革、京津冀协同发展、长江经济带建设、"中国制造2025"等重大战略的深入推进,具有融资和融物双重属性的融资租赁业,无论是行业的认知度还是服务范围的深度与广度均实现大幅度提升,在服务实体经济方面所发挥的重要作用被社会广泛认可。
  报告期内,公司积极响应"一带一路"建设、"京津冀一体化"、"长三角城市群"、"粤港澳大湾区"等国家战略规划,发挥天津渤海、皖江金租、横琴租赁等子公司的牌照运营优势和区域布局优势,以专业化、特色化为主要抓手,不断强化服务实体经济的能力,业务优化发展成效显著。
  报告期内,公司全资子公司渤海租赁拥有商务部批准的内资融资租赁试点牌照,立足于天津自贸区,布局京津冀,在飞机租赁、基础设施、大型设备等资本密集型项目上具有较强的专业化优势,截至2017年12月31日,渤海租赁的租赁资产余额为246.19亿,飞机租赁业务规模进一步扩大,自有机队规模达35架,同比增长近35%。公司控股子公司皖江金租立足于皖江经济带,面向长三角,致力于为客户提供以租赁为核心的综合财务解决方案,截至2017年12月31日,皖江金租租赁资产余额417.43亿元。公司控股子公司横琴租赁拥有中外合资租赁业务牌照,立足广东自贸区,业务辐射粤港澳湾区,深入开展高端设备租赁、新能源汽车租赁及医疗设备租赁等业务,截至2017年12月31日横琴租赁的租赁资产余额11.24亿。

  二、核心竞争力分析
  近年来,公司深入贯彻董事会拟定的中长期发展战略,紧密围绕租赁主业,通过服务专业化、管理精细化等手段,有效带动了公司业务的内涵式增长;与此同时,公司在飞机租赁、集装箱租赁等细分行业领域进行了一系列并购重组,实现了公司业务规模的跨越式增长。在内涵式增长与外延式并购的有机结合之下,公司的租赁业务的规模效应逐步显现,盈利能力及风险抵抗能力显著增强。
  1.领先的行业龙头地位
  近年来,公司在飞机租赁、集装箱租赁的行业领先地位进一步巩固,规模效应日趋明显,对租赁产业上下游的议价能力不断增强,运营效率和持续盈利能力不断提升。截至报告期末,公司自有、管理及订单飞机合计达到943架,为全球第三大飞机租赁公司;公司自有和管理的集装箱合计约355万CEU,为全球第二大集装箱租赁公司。公司全资子公司天津渤海注册资本金位居行业首位,在基础设施、飞机租赁等相关细分业务领域竞争优势显著;公司之控股子公司皖江金租、横琴租赁在专业化发展层面卓有成效,皖江金租重点围绕车辆、通用航空、农机具设备等细分领域,横琴租赁重点拓展新能源汽车等相关领域,均树立了自身的品牌优势。
  2.完善的全球化布局及良好的资产管理能力
  依托境内外飞机租赁平台、集装箱租赁业务平台的协同发展,公司已在全球六大洲、80多个国家和地区建立了分支机构或销售渠道,服务于全球1000多家客户。通过全球化的业务布局和资源配置,公司服务客户的能力持续增强,经营风险进一步分散。随着公司对海外并购资产整合管理的深化,公司在租赁资产残值处置能力、全球资产配置能力和区域经济波动抗风险能力方面具有突出优势。
  3.雄厚的资本实力及境内外市场的多元化融资渠道
  报告期内,公司资产规模大幅上升,抗风险能力不断增强,截至2017年12月31日,公司资产总额3,003.94亿元,同比增长38.67%,归属母公司股东净资产316.37亿元。雄厚的资本实力为公司的业务拓展、规模提升及融资工作的开展奠定了坚实的基础。公司兼具境内和境外多元化的外部融资渠道,在境内拥有公开市场股权融资、优先股、永续债、公司债券、银行间市场债务融资工具、私募债券等多种融资渠道;在境外市场,公司全资子公司Avolon和GSC在国际债券公开市场、国际ABS市场及境外银行机构拥有多元化融资渠道,保证境外业务持续稳定的发展。
  4.良好的资信水平
  报告期内,联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司分别将公司主体长期信用等级上调至AAA,评级展望为"稳定",并确定公司发行的"13渤租债"、"15渤租债01"和"15渤租债02"的债券信用等级为AAA,评级展望为"稳定",维持公司发行的短期融资券"17渤海金控CP001"A-1的信用等级。信用评级水平的上调体现了评级机构对公司核心竞争力、市场影响力、抗风险能力及盈利能力的认可,对于公司拓宽融资渠道、提升资本市场议价能力具有重要意义。同时,公司子公司Avolon的主体信用评级及发行的相关票据评级亦获得国际评级机构穆迪、标准普尔的上调。截至2017年12月31日,Avolon主体获得穆迪Ba2评级、标普BB+评级、惠誉BB评级以及克罗尔(Kroll)BBB+评级,评级展望均为"稳定"。
  5.多重监管下的风险管控体系
  公司已经建立了全面的风险管理体系,通过内控建设长效机制,对公司日常经营管理的各个环节进行有效控制。在遵循国内外各监管机构的监管要求之下,公司不断完善相关内控制度,强化项目立项、尽职调查、项目评审、合同审查、租后管理等流程的监督与管控,不断增强风险控制和防范能力,严堵风险管理漏洞,构建了由业务运营体系、风险管理体系和独立审计体系构成的三道风险防线。公司建立了风险量化指标体系和风险评估模型,实时监测公司风险状况,实施风险预警并及时跟踪改进,以不断提升公司风险识别和应对能力。
  6.国际化的运营管理团队和行之有效的企业管理模式
  公司管理团队具有多年租赁行业从业经验和广阔的国际化视野,运营能力突出。公司已建立了符合公司业务特点和未来发展要求的行之有效的企业管理模式,在公司宏观管控层面,通过董事会对境外子公司的发展战略、经营计划、重大投融资项目、利润分配、业绩考核等实施有效控制;在具体业务层面,因境外子公司管理团队在租赁细分领域具备丰富的行业经验和强大的管理能力,日常业务开展以其经验策略为主。从整体上来看,公司通过规范的公司治理结构及良好的沟通机制实现了对境外子公司的有效管控,并购后整合工作进展顺利,协同效应已经逐步显现。

  三、公司未来发展的展望
  根据世界银行《全球经济展望》预测,2018年全球复苏进程有望加快、经济增长动力将进一步积聚,中国将继续发挥全球经济增长引擎的重要作用。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,我国将继续以供给侧结构性改革为主线,以发展实体经济为着力点,以提高供给体系质量作为主攻方向,不断增强经济质量优势,实现高质量发展。但是,由于发达经济体货币政策渐次收紧、美国"本国优先"及税改新政对世界经济带来的不确定性因素加大,加之地缘政治风险、恐怖主义等问题,全球经济潜在增速放缓或中断的可能性仍然存在。
  租赁业与实体经济联系紧密,是国家重点发展和扶持的对象,是国家推动产业创新升级、扩大进出口的重要动力。2018年,公司将继续紧抓"一带一路"和"供给侧改革"国家战略机遇,加强对现有资产的整合和提升,持续做大做强租赁主业;积极借鉴境外子公司的先进的运营经验,建立境内子公司与境外子公司的联动机制,共同开拓境内市场,提升境内租赁业务收入规模和占比;继续以服务实体经济为宗旨,加大对制造业、基础设施等领域的投入,发挥租赁业在实体经济与资本市场之间的重要联结作用;充分利用公司全球化的网络,加强与中国高端设备制造企业合作,不断探索新型业务领域和区域,以创新的租赁模式助力中国高端设备走向世界。
  一、公司2018年发展规划
  ㈠深耕细作,加强对现有租赁资产的整合提升
  近年来,公司以成为"全球领先的租赁产业集团"为目标,抓住有利时机,迅速实现了租赁主业的拓展和全球化的布局,已成为全球第二大集装箱租赁集团及第三大飞机租赁集团,在国际市场上形成了一定品牌效应和影响力。2018年,公司将深耕细作租赁主业,加强对现有租赁资产的整合提升,提高管理水平,完善管控体系,降低运营成本,提升运营效率,充分发挥公司在客户资源及全球布局方面的优势及规模效应,实现效益的释放和提升。同时,公司将依托于现有庞大的租赁资产规模和专业化的管理团队,探索并发展"资产管理型"的轻资产运营模式,发挥公司在细分领域的专业化优势,提升整体运营效率和经营效益。
  ㈡建立境内外联动机制,提升租赁业务服务中国实体经济能力
  公司将深入贯彻党的"十九大"精神,紧跟国家整体战略,抢抓"一带一路"机遇,结合全球租赁业务布局特点,以服务实体经济为导向,积极借鉴境外子公司的先进的运营经验,建立境内子公司与境外子公司的联动机制,共同开拓境内市场,提升租赁主业服务中国实体经济能力;同时,公司将继续巩固基础设施、机械设备领域的优势地位,积极拓展新能源汽车、高端设备等业务领域,持续推进租赁资产的优化配置,以更好的服务实体经济。
  ㈢探索新型业务领域和区域,助力中国产品走出去
  经过近年来的持续布局,公司已在全球拥有30余个运营中心,在80个国家拥有超过1000名客户,业已形成全球化的网络。
  公司将充分利用全球化的网络优势,加强与中国高端设备制造企业合作,抓住"一带一路"的历史机遇,不断探索新型业务领域和区域,以创新的租赁模式助力中国高端设备走向世界。
  ㈣优化资产结构、降低财务杠杆
  2018年,"去杠杆"、"防风险"仍将是我国宏观调控和金融监管的主旋律。在新的历史时期,公司将积极响应国家政策和监管要求,通过优化资产结构、在母公司及子公司引入战略投资人、出售高杠杆类子公司股权、收购低杠杆类优质资产等多种方式,切实降低公司整体资产负债水平,提高公司应对外部环境变化的能力,为未来更好地发展打下坚实的基础。
  二、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划
  根据公司的战略发展目标及运营计划,公司融资将以保障到期债务兑付为基础,配合公司整体业务投放进行。融资期限配置方面,公司将根据整体的现金流计划,合理配置债务期限,妥善筹划未来到期债务以避免流动性风险;在境内外融资配置方面,公司将根据人民币汇率、境内外融资成本和境内外子公司资金需求等因素,综合考虑并灵活配比境内和境外融资规模。为适应市场化融资趋势,公司将进一步扩大直接融资比例,逐步探索并建立长期稳定的市场化和证券化的融资机制,持续拓展和完善境内外融资渠道。
  ㈠融资计划
  1.充分运用公司下属租赁平台所在地域的产业支持政策,发挥公司境外优质企业的平台优势,维持并持续扩大公司授信额度、信贷额度,保持间接融资渠道对公司业务的良好支撑作用;
  2.进一步强化与境内外资本市场的联系,通过优先股、永续债、中期票据、短期/超短期融资券等工具,紧密围绕市场变化,加大直接融资占比;
  3.以资产证券化等形式盘活公司存量资产,有效分散公司潜在经营风险,为公司业务规模的继续扩张提供保障。
  ㈡资金使用计划
  1.公司之子公司Avolon将继续贯彻"机队年轻化"发展战略,通过飞机资产处置收益以及新增募集资金,继续扩充公司现有机队规模,保持行业领先优势;同时对存量飞机资产进行优化置换,确保公司机队规模的年轻化与优质化;
  2.针对海运行业的逐步好转,公司将适时加大集装箱资产的购置,丰富公司现有箱队结构,抢抓市场机遇进一步强化公司市场规模占比;
  3.在境内业务方面,公司将紧密围绕服务实体经济这一根本宗旨,创新公司业务模式及业务领域,建立境内子公司与境外子公司的联动机制,提升租赁主业服务中国实体经济能力,并将继续巩固基础设施、机械设备领域的优势地位,积极拓展新能源汽车、高端设备等业务领域,持续推进租赁资产的优化配置,以更好的服务实体经济。
  三、公司经营与发展中的风险因素及应对措施
  ㈠宏观经济波动的风险
  公司主要从事境外飞机租赁业务、集装箱租赁业务及境内基础设施、高端设备、商业物业基础设施等租赁业务。公司整体业务结构上,境外收入占比较高,公司的经营业绩、财务状况和发展前景一定程度上受全球宏观经济和国际贸易发展的影响。
  尽管全球经济已出现复苏迹象,但近年来地缘政治风险、贸易保护主义等不确定性因素也在不断积聚发酵。如果全球经济形势出现恶化,航空公司、海运公司等公司主要客户的经营能力可能会受到影响,并进一步影响本公司的经营业绩。相对于国际宏观经济的不确定性,国内经济正处于由高速增长向高质量发展的转型攻坚阶段,境内融资租赁业务也将会受到国内宏观经济波动的影响。提请投资者关注宏观经济波动的风险。
  ㈡信用风险
  信用风险是租赁公司面临的主要风险之一,信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时,承租人有可能无法履行租赁合约,进而对公司造成不利的影响。公司现有各租赁业务领域的承租人信用等级较高,信用记录良好,并且公司旗下各租赁成员公司均制定了对已起租租赁项目的持续跟踪制度,及时了解承租人财务、信用等方面信息,控制信用风险。但仍存在因市场环境变化、承租人经营出现困难等原因导致承租人无法履行租赁合约,从而使公司面临信用风险。
  ㈢流动性风险
  流动性风险是指在租赁项目租金回收期与该项目借款偿还期在时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失的风险。对此,公司在开展租赁业务时均尽可能保持借款期限与租赁期一致,并在制定租金回收方案时充分考虑借款偿还的期限和方式,以降低时间和金额错配带来的流动性风险,但仍存在借款偿还期限与租金收益期限错配导致的流动性风险。特别是在当前"降杠杆"的背景下,市场整体流动性偏紧、利率走势持续上升,公司面临的流动性风险加大。
  ㈣分红风险
  公司为控股型企业,公司利润主要来源于下属子公司的收益,现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红。子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受公司控制,但若未来子公司未能及时、充足地向公司分配利润,将对公司向股东分配现金股利带来不利影响。且公司存在从境外子公司取得股息或红利所得而需补充缴纳所得税税金的可能,未来境外子公司分红的时间、金额及届时适用的税收政策等均存在不确定性。
  ㈤利率风险
  利率风险是由于利率变动的不确定性导致的金融风险。尽管公司已有效打通了资本市场、银行间市场及境外融资市场,整体运营成本大幅度降低且公司使用衍生金融产品对利率风险敞口进行对冲,但公司所处的飞机租赁、集装箱租赁行业杠杆率较高,融资规模较大,公司整体的租赁收入和利息支出受利率波动影响较大,提请关注利率波动的风险。
  ㈥汇率风险
  目前渤海金控旗下Avolon、GSCL等海外公司的资产均以美元计价,且占比较高,而公司合并报表的记账本位币为人民币。人民币对美元贬值将会对公司合并报表的净资产、净利润等产生正面影响;人民币对美元升值将会对公司合并报表的净资产、净利润等产生负面影响。人民币对美元的汇率变化,将导致公司合并报表的外币折算风险,对公司未来合并报表的盈利水平产生一定影响,提请投资者关注汇率波动的风险。
  ㈦不可抗力风险
  战争、恐怖袭击以及疾病等无法人为预测与控制的因素,亦将会对公司的经营状况造成重大影响,可能会对公司的财务状况和运营造成不利影响,目前公司业务分布范围遍及全球,局部地区的不可抗力因素对公司整体影响可控。 收起▲