业绩预测

截至2018-12-16,6个月以内共有 26 家机构对益丰药房的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 1.14 元,较去年同比增长 31.94%, 预测2018年净利润 4.29 亿元,较去年同比增长 36.88%

[["2011","0.47","0.56","SJ"],["2012","0.57","0.69","SJ"],["2013","0.83","0.99","SJ"],["2014","1.17","1.41","SJ"],["2015","0.57","1.76","SJ"],["2016","0.66","2.24","SJ"],["2017","0.86","3.14","SJ"],["2018","1.14","4.29","YC"],["2019","1.53","5.79","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 26 1.06 1.14 1.20 0.86
2019 26 1.37 1.53 1.68 0.98
2020 24 1.50 1.98 2.19 1.23
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 26 4.00 4.29 4.53 11.94
2019 26 5.18 5.79 6.32 11.38
2020 24 5.66 7.46 8.24 14.33

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
光大证券 林小伟 1.18 1.66 2.13 4.46亿 6.26亿 8.01亿 2018-11-23
中信建投证券 贺菊颖 1.09 1.42 1.85 4.10亿 5.35亿 6.96亿 2018-11-05
上海证券 金鑫 1.11 1.47 1.92 4.18亿 5.53亿 7.22亿 2018-11-01
国信证券 谢长雁 1.13 1.56 2.04 4.26亿 5.86亿 7.67亿 2018-10-31
海通证券 余文心 1.13 1.59 2.05 4.25亿 6.00亿 7.74亿 2018-10-31
安信证券 盛丽华 1.12 1.47 1.89 4.23亿 5.53亿 7.12亿 2018-10-30
东兴证券 张金洋 1.14 1.61 2.18 4.30亿 6.07亿 8.22亿 2018-10-30
国海证券 胡博新 1.15 1.58 2.12 4.35亿 5.96亿 8.00亿 2018-10-30
国泰君安 杨松 1.16 1.52 1.93 4.36亿 5.74亿 7.26亿 2018-10-30
华安证券 方驭涛 1.17 1.62 2.07 4.39亿 6.11亿 7.79亿 2018-10-30
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 28.46亿 37.34亿 48.07亿
65.05亿
87.48亿
112.84亿
营业收入增长率 27.59% 31.21% 28.76%
35.33%
34.36%
28.10%
利润总额(元) 2.40亿 3.06亿 4.28亿
5.87亿
7.91亿
10.29亿
净利润(元) 1.76亿 2.24亿 3.14亿
4.29亿
5.79亿
7.46亿
净利润增长率 25.17% 27.26% 40.03%
36.61%
34.81%
29.94%
每股现金流(元) 0.57 0.39 0.87
1.58
1.73
1.69
每股净资产(元) 4.41 8.17 8.73
9.61
10.78
12.39
净资产收益率 13.93% 10.78% 10.23%
12.22%
14.78%
16.67%
市盈率(动态) 89.67 77.98 59.57
45.33
33.67
25.90
时间范围
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买      入 光大证券:投资价值分析报告:精益求精,岁物丰成 2018-11-23
摘要:根据我们构建的同店增长模型调整及新兴药房并表门店数超预期,我们略上调公司18-20年EPS为1.18/1.66/2.13元(原为1.18/1.65/2.10元),同比增长42%/40%/28%,现价对应18-20年PE为42/30/23倍。我们略下调公司目标价为70.5元(合理股价区间为68~73元),维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 光大证券:公告点评:今日资本继续长期持有,凸显公司长期投资价值 2018-11-05
摘要:维持公司18-20年预测EPS为1.18/1.65/2.10元,同比增长42%/40%/27%,现价对应18-20年PE为43/31/24倍。今日资本继续长期持有,凸显公司长期投资价值,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 中信建投证券:门店扩张加速,业绩维持高速增长 2018-11-05
摘要:考虑并表因素,新兴药房并表利润以业绩对赌进行测算,我们预计公司2018–2020年实现归母净利润分别为4.28亿元、6.12亿元和7.87亿元,折合EPS分别为1.14元/股、1.62元/股和2.09元/股,维持买入评级。分别对应估值52.2X、36.6X和28.5X,维持买入评级。 查看全文>>
买      入 光大证券:2018年三季报点评:收入提速体现经营硬实力,新建加并购预示利润高增长 2018-10-30
摘要:维持公司18-20年预测EPS为1.18/1.65/2.10元,同比增长42%/40%/27%,现价对应18-20年PE为38/27/21倍。公司自建和并购扩张节奏继续加快,除了在华中、华东等优势市场持续加密布局,还借新兴药房并购切入华北市场,拓展成长空间。考虑公司18Q3收入提速和门店扩张加速,我们维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华安证券:业绩持续高增长,Q3新开门店明显提速 2018-10-30
摘要:2018年公司相继收购了数家大型连锁药店,如江西天顺大药房和无锡九州大药房、石家庄新兴药房、上海上虹大药房以及江苏市民大药房,进入当地市场,预计经公司整合后盈利能力将进一步提升。考虑新兴药房的并表以及摊薄影响,我们预计公司2018/2019/2020年EPS分别为1.17元、1.62元、2.07元,对应当前股价PE分别为40/29/22倍,维持公司“买入”评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。