业绩预测

截至2018-08-19,6个月以内共有 7 家机构对神州数码的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 0.89 元,较去年同比下降 19.48%, 预测2018年净利润 5.84 亿元,较去年同比下降 19.17%

[["2011","0.05","0.17","SJ"],["2012","0.01","0.04","SJ"],["2013","0.05","0.17","SJ"],["2014","0.17","0.61","SJ"],["2015","0.06","0.21","SJ"],["2016","0.67","4.04","SJ"],["2017","1.11","7.23","SJ"],["2018","0.89","5.84","YC"],["2019","1.09","7.14","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 7 0.78 0.89 1.34 0.69
2019 7 0.86 1.09 1.69 0.86
2020 6 1.04 1.28 1.98 1.09
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 7 5.12 5.84 8.77 9.66
2019 7 5.63 7.14 11.03 12.02
2020 6 6.80 8.37 12.93 15.12

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
中信证券 顾海波 0.82 1.03 1.22 5.35亿 6.72亿 8.01亿 2018-06-26
海通证券 郑宏达 0.85 1.01 1.15 5.57亿 6.58亿 7.52亿 2018-06-11
安信证券 胡又文 0.85 0.99 1.16 5.53亿 6.50亿 7.57亿 2018-05-29
国泰君安 杨墨 1.34 1.69 1.98 8.77亿 11.03亿 12.93亿 2018-05-21
方正证券 安永平 0.80 0.95 1.14 5.20亿 6.21亿 7.43亿 2018-05-20
申万宏源 刘洋 0.78 0.86 1.04 5.12亿 5.63亿 6.80亿 2018-05-17
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 4.58亿 405.31亿 622.16亿
727.86亿
852.71亿
999.58亿
营业收入增长率 -10.02% 8748.37% 53.50%
16.99%
17.06%
17.05%
利润总额(元) 2454.53万 4.98亿 8.53亿
6.50亿
7.70亿
9.08亿
净利润(元) 2136.32万 4.04亿 7.23亿
5.92亿
7.11亿
8.37亿
净利润增长率 -65.25% 1790.14% 79.03%
-18.06%
19.39%
17.91%
每股现金流(元) -0.04 0.53 -0.45
1.69
1.03
1.64
每股净资产(元) 0.52 4.05 5.12
5.93
6.91
8.05
净资产收益率 12.12% 19.04% 24.10%
15.87%
15.95%
15.76%
市盈率(动态) 222.33 19.91 12.07
15.23
12.85
10.88
时间范围
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买      入 海通证券:历久弥新,从IT分销龙头到云服务创新 2018-06-11
摘要:我们预测公司2018~2020年EPS分别为0.85元、1.01元和1.15元。我们看好公司在云服务尤其是CloudMSP领域的拓展,公司收购云角,整合云服务价值链,成为多个全球云计算巨头的顶级合作伙伴,同时拟收购启行教育,实现了业务版图的延展。参考可比公司估值,我们认为可给予公司18年约28-32倍市盈率,6个月目标区间为23.80-27.20元,首次覆盖,给予“买入”评级。 查看全文>>
买      入 安信证券:携手全球云计算巨头,收购启行教育业务版图再延展 2018-05-29
摘要:投资建议:公司作为业内领先的云管理服务商,全资纳入了云MSP行业翘楚上海云角,成为全球云计算巨头的顶级合作伙伴。通过收购启行教育,实现了业务版图的延展。暂不考虑启行业绩备考,预计2018-2019年EPS分别为0.85、0.99元,首次给予“买入-A”评级,6个月目标价25元。 查看全文>>
买      入 国泰君安:积极转型云计算,收购启行教育显著增厚业绩 2018-05-21
摘要:收购启行教育,显著增厚公司业绩。启行教育2017年度实现营业收入11.27亿元,归母净利润1.80亿元。2015-2017年度,启行教育经营活动产生的现金流量净额分别为1.63亿元,2.29亿元及1.73亿元,报告期末的货币资金余额为5.76亿元,具备良好的现金流及较为充裕的资金储备,具备开拓新业务的资金实力。 查看全文>>
买      入 方正证券:并购启行切入教育行业,云战略全面起航 2018-05-20
摘要:公司传统业务近年来保持稳定增长,考虑云战略创新业务布局不断落地,未来有望创造新的利润增长点,暂不考虑启行教育,我们预计公司18-20年实现净利润5.2、6.2、7.4亿,对应当前市值的PE为29、25、21倍,给予“强烈推荐”评级。 查看全文>>
买      入 申万宏源:收购启行继续推进,云战略值得期待 2018-05-17
摘要:维持盈利预测,维持“买入”评级。预计2018-2020年公司归母净利润为5.12、5.63、6.80亿,EPS分别为0.78、0.86、1.04元/股,当前股价对应市盈率28、25、21倍,维持买入评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。