业绩预测

截至2018-11-16,6个月以内共有 7 家机构对神州数码的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 0.89 元,较去年同比下降 19.48%, 预测2018年净利润 5.83 亿元,较去年同比下降 19.3%

[["2011","0.05","0.17","SJ"],["2012","0.01","0.04","SJ"],["2013","0.05","0.17","SJ"],["2014","0.17","0.61","SJ"],["2015","0.06","0.21","SJ"],["2016","0.67","4.04","SJ"],["2017","1.11","7.23","SJ"],["2018","0.89","5.83","YC"],["2019","1.10","7.18","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 7 0.71 0.89 1.34 0.69
2019 7 0.95 1.10 1.69 0.87
2020 7 1.14 1.30 1.98 1.09
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 7 4.68 5.83 8.77 9.98
2019 7 6.21 7.18 11.03 12.66
2020 7 7.43 8.51 12.93 15.66

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
中信证券 顾海波 0.71 1.01 1.22 4.68亿 6.58亿 7.96亿 2018-11-09
方正证券 安永平 0.80 0.95 1.14 5.20亿 6.21亿 7.43亿 2018-10-29
申万宏源 刘洋 0.88 1.09 1.31 5.77亿 7.13亿 8.56亿 2018-10-29
海通证券 郑宏达 0.85 1.01 1.15 5.57亿 6.58亿 7.52亿 2018-09-07
招商证券 刘泽晶 0.81 0.95 1.16 5.32亿 6.23亿 7.60亿 2018-09-05
安信证券 胡又文 0.85 0.99 1.16 5.53亿 6.50亿 7.57亿 2018-05-29
国泰君安 杨墨 1.34 1.69 1.98 8.77亿 11.03亿 12.93亿 2018-05-21
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 4.58亿 405.31亿 622.16亿
747.22亿
884.56亿
1045.90亿
营业收入增长率 -10.02% 8748.37% 53.50%
20.10%
18.32%
18.11%
利润总额(元) 2454.53万 4.98亿 8.53亿
6.41亿
7.80亿
9.28亿
净利润(元) 2136.32万 4.04亿 7.23亿
5.83亿
7.18亿
8.51亿
净利润增长率 -65.25% 1790.14% 79.03%
-19.30%
23.18%
18.64%
每股现金流(元) -0.04 0.53 -0.45
0.64
0.68
0.95
每股净资产(元) 0.52 4.05 5.12
5.88
6.82
7.94
净资产收益率 12.12% 19.04% 24.10%
14.83%
15.55%
15.60%
市盈率(动态) 242.67 21.73 13.17
16.91
13.74
11.56
时间范围
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买      入 申万宏源:业务快速增长,汇兑影响短期净利 2018-10-29
摘要:预计2018/19/20年公司净利润为5.77/7.13/8.56亿元,EPS为0.88/1.09/1.31元/股,当前股价对应市盈率15、12、10倍,维持买入评级。 查看全文>>
买      入 方正证券:汇兑损失影响利润增速,云计算业务持续高速发展 2018-10-29
摘要:公司传统业务近年来保持稳定增长,考虑云战略创新业务布局不断落地,未来有望创造新的利润增长点,若不考虑汇兑损失的影响,我们预计公司18-20年实现净利润5.2、6.2、7.4亿,对应当前市值的PE为18、15、12倍,维持“强烈推荐”评级。 查看全文>>
买      入 申万宏源:神码飞翔,全面拥抱云时代 2018-09-06
摘要:调整盈利预测,维持“买入”评级。考虑到公司18年中报公告营收和利润维持较高增速,其中云业务实现233%的增长。18/19/20年公司净利润由原来的5.12/5.63/6.8亿调整为5.77/7.13/8.56亿元,对应PE为16/13/11倍。目前公司估值在计算机板块处于低位,未来在自主可控、云计算业务、教育领域有望突破,具备估值提升空间。参考市场对云计算和IT分销业务估值水平,我们给予18年23倍PE估值,股价有45%的上升空间,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 招商证券:IT分销业务稳定增长,云战略顺利推进 2018-09-05
摘要:维持“强烈推荐-A”评级:公司业务将进入加速发展期,预计2018-20年净利润为5.32/6.23/7.60亿元,维持“强烈推荐-A”评级。 查看全文>>
买      入 方正证券:云计算进入落地期,MSP有望爆发,神州数码优先卡位 2018-09-04
摘要:公司传统业务近年来保持稳定增长,考虑云战略创新业务布局不断落地,未来有望创造新的利润增长点,暂不考虑启行教育,我们预计公司18-20年实现净利润5.2、6.2、7.4亿,对应当前市值的PE为18、15、12倍,给予“强烈推荐”评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。