业绩预测

截至2018-08-15,6个月以内共有 26 家机构对保利地产的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 1.72 元,较去年同比增长 30.3%, 预测2018年净利润 204.08 亿元,较去年同比增长 30.6%

[["2011","1.10","65.31","SJ"],["2012","1.18","84.38","SJ"],["2013","1.51","107.47","SJ"],["2014","1.14","122.00","SJ"],["2015","1.15","123.48","SJ"],["2016","1.10","124.22","SJ"],["2017","1.32","156.26","SJ"],["2018","1.72","204.08","YC"],["2019","2.12","250.69","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 26 1.32 1.72 2.18 1.19
2019 27 1.89 2.12 2.40 1.58
2020 23 2.18 2.62 3.00 1.92
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 26 156.53 204.08 258.51 79.85
2019 27 224.46 250.69 284.33 105.89
2020 23 258.79 310.50 356.10 132.56

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
安信证券 黄守宏 1.64 1.89 2.18 193.92亿 224.46亿 258.79亿 2018-08-14
东方证券 竺劲 1.72 2.22 2.88 203.88亿 263.60亿 340.93亿 2018-08-14
国泰君安 谢皓宇 1.74 2.26 2.77 206.12亿 267.69亿 329.04亿 2018-08-14
华创证券 袁豪 1.72 2.18 2.76 203.87亿 258.92亿 327.64亿 2018-08-14
平安证券 杨侃 1.71 2.18 2.73 203.03亿 258.22亿 323.44亿 2018-08-14
申万宏源 王胜 1.70 2.10 2.58 201.34亿 248.78亿 306.43亿 2018-08-14
兴业证券 阎常铭 1.65 2.00 2.44 195.34亿 237.00亿 289.74亿 2018-08-14
招商证券 赵可 1.71 2.08 2.48 203.25亿 246.68亿 294.02亿 2018-08-14
中泰证券 倪一琛 1.70 2.17 2.71 201.66亿 256.94亿 320.87亿 2018-08-14
中信建投证券 陈慎 1.65 2.08 2.57 196.01亿 246.76亿 305.30亿 2018-08-14
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 1234.29亿 1547.52亿 1463.06亿
1874.26亿
2359.49亿
2916.72亿
营业收入增长率 13.18% 25.39% -5.45%
28.10%
25.90%
24.65%
利润总额(元) 229.01亿 233.11亿 256.99亿
348.02亿
435.73亿
539.35亿
净利润(元) 123.48亿 124.22亿 156.26亿
201.41亿
251.07亿
311.36亿
净利润增长率 1.21% 0.60% 25.80%
28.89%
24.61%
23.61%
每股现金流(元) 1.65 2.87 -2.47
0.57
1.67
1.38
每股净资产(元) 6.65 7.53 8.60
10.73
12.47
14.44
净资产收益率 18.63% 15.53% 16.32%
17.02%
18.37%
19.48%
市盈率(动态) 9.97 10.43 8.69
6.76
5.43
4.39
时间范围
更多>>
买      入 中泰证券:2018年中报点评:业绩平稳前行,销售高速领跑 2018-08-14
摘要:我们预计公司18、19年EPS为1.7、2.17元,对应当前PE为6.8、5.3x,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 中信建投证券:销售兑现成长,融资优势尽显 2018-08-14
摘要:预计公司18-19年EPS为1.65元和2.08元,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 招商证券:周转提速且融资优势显著、全年业绩较高增长预期不变 2018-08-14
摘要:维持“强烈推荐-A”投资评级。公司上半年盈利能力明显改善,财务费用及少数股东损益提高瑕不掩瑜,此外,作为央企地产龙头,公司融资成本优势和资源整合能力非常明显,并且周转有所提速,新增拿地盈利能力相对可控,激励体系亦有所完善,预计未来业绩仍有望延续较快速增长。预计公司2018-2020年EPS分别为1.71、2.08和2.48元,对应PE分别为6.7X、5.5X和4.6X,目前市值较RNAV折价30%+,安全边际显著;维持“强烈推荐-A”的投资评级,目标价17.1元/股(对应10倍PE)。 查看全文>>
买      入 华创证券:2018年中报点评:业绩稳步释放,销售拿地高增,融资优势突出 2018-08-14
摘要:保利地产的积极变革始于16年,集团人事调整、多元激励、管理提升,推动公司发展进入新阶段,17年末董事长明确提出未来三年重回行业前三,显露央企龙头气魄;之后发展一扫颓势,表现为销售高增、拿地扩张、整合加速、激励护航。我们维持公司2018-20年每股收益预测1.72、2.18和2.76元,目前对应18年PE仅6.7倍,维持目标价20.62元,重申“强推”评级。 查看全文>>
买      入 东方证券:2018年中报点评:业绩持续增长,融资优势尽显 2018-08-14
摘要:维持买入评级,维持目标价13.76元。我们预测2018-2020年公司EPS为1.72/2.22/2.88元。可比公司2018年PE估值为8X,给予公司2018年8X的PE估值,对应目标价13.76元。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。