业绩预测

截至2018-05-20,6个月以内共有 26 家机构对保利地产的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 1.68 元,较去年同比增长 27.27%, 预测2018年净利润 199.81 亿元,较去年同比增长 27.87%

[["2011","1.10","65.31","SJ"],["2012","1.18","84.38","SJ"],["2013","1.51","107.47","SJ"],["2014","1.14","122.00","SJ"],["2015","1.15","123.48","SJ"],["2016","1.10","124.22","SJ"],["2017","1.32","156.26","SJ"],["2018","1.68","199.81","YC"],["2019","2.07","245.77","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 26 1.43 1.68 2.06 1.14
2019 26 1.65 2.07 2.40 1.51
2020 14 2.18 2.69 3.00 1.88
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 26 169.58 199.81 244.28 72.03
2019 26 195.66 245.77 284.35 94.87
2020 14 258.79 318.78 356.13 121.58

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
安信证券 黄守宏 1.64 1.89 2.18 193.92亿 224.46亿 258.79亿 2018-05-09
华创证券 袁豪 1.72 2.18 2.76 203.87亿 258.92亿 327.64亿 2018-05-09
中信建投证券 陈慎 1.65 2.08 2.57 196.01亿 246.76亿 305.30亿 2018-05-03
申万宏源 王胜 1.70 2.10 2.58 201.34亿 248.78亿 306.43亿 2018-05-02
国泰君安 谢皓宇 1.74 2.26 2.77 206.34亿 268.00亿 327.94亿 2018-04-27
平安证券 杨侃 1.71 2.18 2.73 203.04亿 258.23亿 323.44亿 2018-04-27
中金公司 张宇 1.71 2.15 - 202.55亿 255.26亿 - 2018-04-27
中泰证券 倪一琛 1.70 2.17 2.71 201.66亿 256.94亿 320.87亿 2018-04-26
天风证券 陈天诚 1.68 2.10 2.72 198.97亿 249.57亿 322.11亿 2018-04-19
中银国际 晋蔚 1.67 2.08 2.73 197.70亿 246.21亿 323.98亿 2018-04-19
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 1234.29亿 1547.52亿 1463.06亿
1907.67亿
2386.33亿
3041.38亿
营业收入增长率 13.18% 25.39% -5.45%
30.39%
25.07%
24.35%
利润总额(元) 229.01亿 233.11亿 256.99亿
345.02亿
428.95亿
547.86亿
净利润(元) 123.48亿 124.22亿 156.26亿
199.69亿
248.94亿
318.78亿
净利润增长率 1.21% 0.60% 25.80%
27.79%
24.53%
24.39%
每股现金流(元) 1.65 2.87 -2.47
-0.46
1.42
0.46
每股净资产(元) 6.65 7.53 8.60
10.86
12.69
14.96
净资产收益率 18.63% 15.53% 16.32%
17.07%
18.30%
19.47%
市盈率(动态) 11.83 12.36 10.30
8.09
6.51
5.09
时间范围
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买      入 安信证券:累计销售增超三成,拿地力度持续加大 2018-05-09
摘要:公司聚焦一二线资源补充,同时、落实城市群深耕策略,加大核心城市周边三四线城市的深耕、渗透;另外公司高度重视市场化并购,将并购整合作为公司资源补充的重要方式之一,我们预计公司2018年-2020年的EPS分别为1.64元、1.89元、2.18元。维持“买入-A”投资评级,6个月目标价18.72元。 查看全文>>
买      入 华创证券:2018年4月销售点评:销售快速增长,加仓拿地态度坚决 2018-05-09
摘要:4月公司销售、拿地表现再超预期,充分凸显公司扩张决心。保利地产积极变革始于2017年,目标方面,董事长宋广菊明确提出未来三年重回行业前三,显露央企龙头气魄;激励方面,17年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病,成长再添动力;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显央企地产龙头资源整合优势;拿地方面,16年、17年和18年前4月拿地金额分别同比+75%、+128%和+163%,同比持续高增长并涨幅扩大,积极扩张坚定;销售方面,17年销售额同比增长达47%,并判断18年将持续高增。我们维持公司2018-20年每股收益预测1.72、2.18和2.76元,目前对应18年PE仅8.0倍,维持目标价20.62元,重申“强烈推荐”评级。 查看全文>>
买      入 中信建投证券:销售锐意进取,发力重返荣耀 2018-05-03
摘要:预计公司18-19年EPS为1.65元和2.08元,维持“买入”评级! 查看全文>>
买      入 国泰君安:一季报点评:结算回升,利润稳步,费用略增 2018-04-27
摘要:维持增持评级:维持公司目标价24.27元/每股,维持公司18~19年EPS分别为1.74/2.26元,对应PE为7.8/6.0倍。 查看全文>>
买      入 平安证券:销售开局靓丽,毛利率持续回升 2018-04-27
摘要:从过去四年来看,一季度净利润平均仅占全年的10%,考虑预收款较期初上涨13.7%至2562.8亿,为2017年营收175%,叠加22.3%的计划竣工增速,2018年业绩高增仍有保障。维持原有盈利预测,预计2018-2019年EPS分别为1.71元和2.18元,当前股价对应PE分别为7.9倍和6.2倍。公司激励制度不断完善、资源整合持续推进、提速发展意图明显,业绩及销售步入快速增长通道,维持“强烈推荐”评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。